@郭老师，郭老师，全年税负率1%左右，3月销项税额146139.98，我需要抵扣多少进项才能保证税负率？税负率不用每个月都1%，全年达到就可以

郭老师 解答

2025-04-02 11:36

上面按照销项税率是13%计算的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 11:47

那3月需要认证抵扣多少进项

郭老师 解答

2025-04-02 11:51

你好，认证的进项税额是134898.44

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 13:37

我认证133131.98，税负率才0.8%呀

郭老师 解答

2025-04-02 13:40

看下你的收入是多少是112415 3.69吗？

郭老师 解答

2025-04-02 13:41

如果是的话，你再自己重新计算一下吧，14613 9.98+13489 8.44）÷112415 3.69




这个是等于1%

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 14:59

老师，我有个问题，想问下，老板有两家公司，本来正式卖货提供销售的是这家公司，但是很多客户不需要发票，它就打老板娘 的私账，然后老板娘的意思是说不走私账，那可不可以用另外一家公司来收这个钱，那这两家公司之间需要怎么平账

郭老师 解答

2025-04-02 15:00

那你们准备用哪个企业做收入还是不做收入？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 15:01

意思是说私账的部份收款用小规模公司

郭老师 解答

2025-04-02 15:02

小规模收款，直接小规模做收入，另一个公司不做。但是，这个货物以一般纳税人购入的情况下，最好是退回，重新让他开给小规模。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 15:03

一个小规模，一个一般纳税人，一般纳税人的私账部份想用小规模公司来收款，这样有些客户不需要发票的走私账的用小规模公司来收款，这样行吗

郭老师 解答

2025-04-02 15:05

你好，可以的，但是你合理，就像我上面说的，你看一下的，你能看懂了吗？

你想做哪个企业的收入，就做哪个企业的收入。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 15:07

我就是不懂呀，我才问的，老板娘问我这样行不行。她跟说一般纳税人的私账部份想用小规模公司来收款，这样有些客户不需要发票的走私账的用小规模公司来收款，这样行吗

郭老师 解答

2025-04-02 15:08

小规模做收入，小规模他得有购入的证明，如果他没有购入就做了收入，不就是虚增了收入。收入和成本需要对应，他销售出去A产品，他得又购入A产品。如果他开给了一般纳税人，这个一般纳税人也用不上。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 15:11

小规模的购入，可以用一般纳税人开给小规模吗，等于是说老板两家公司，小规模收款私账部份和不开票部份，小规模的购入用老板另外一家一般纳税人开给它可以吗？

郭老师 解答

2025-04-02 15:12

可以啊，但是你这样的话不就得交两次税款了？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 15:14

你的意思是说一次交易生产两次税款吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 15:15

还有一个问题，小规模公司可以收款      私账和不开票的部份的吗

郭老师 解答

2025-04-02 15:15

对的是的，可以收可以收取。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 15:17

一次交易生产两次税款吗？就是说为了收不开发票和私账部份，为了做到合理得交两次税？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 15:18

小规模公司为什么可以收私账和不开票的部份，不懂

郭老师 解答

2025-04-02 15:19

对的是的，小规模确认收入交一次。那一般纳税人销售给小规模还需一次不是。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-02 15:21

小规模公司为什么可以收私账和不开票的部份，不懂？

郭老师 解答

2025-04-02 15:26

一般纳税人也可以，只要做无票收入就行，然后出一个委托书，委托个人收款。一般纳税人小规模都可以这么做。