老师，我们给对方开6%的专利费发票，对方给我们开产品13%的发票，请问对方一共需要多交的税费怎么计算呀

骆旭燕 追问

2025-03-28 18:12

附加税印花税企业不用算？

宋生老师 解答

2025-03-28 18:15

你好，你要有金额才能算，你什么金额都没有，就两个比例是算不了的呀。

骆旭燕 追问

2025-03-28 18:16

假如双方开的含税单价都是10元，数量1，具体怎么计算呀

宋生老师 解答

2025-03-28 18:19

你好，你的进项是10/1.13*0.13=1.15
销项是10/1.06*0.06=0.57
所以不需要交增值税，同时也不用交附加税。
印花税是万分之1.5，你这个没有达到起征点一块钱也就不用交

骆旭燕 追问

2025-03-28 18:39

我现在说的是站在对方的角度，对方要交多少税，我们好定税点

宋生老师 解答

2025-03-28 19:11

你好，对方的话，是1.15-0.57=0.58，再加上附加税大概是0.03，加起来是0.61
也就是大概6.1%

骆旭燕 追问

2025-03-29 08:32

对方不用交企业所得税吗？

宋生老师 解答

2025-03-29 09:07

你好，企业所得税是看利润来的。而且他不是看单笔业务，中间还涉及到期间费用之类的。一般现在市场上加税点的时候，不考虑这个。

骆旭燕 追问

2025-03-29 09:19

如果单看这一笔，不考虑期间费用，用不用交企税，老板让算下，麻烦老师帮忙看下，谢谢

宋生老师 解答

2025-03-29 09:24

你好，这样的话，专门针对你这笔，因为对方开13%，收到6%，那么不含税价对方的收入低于成本，是没有所得税的。