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老师，请问本月我发现上个月做错一张原材料凭证，更正的话先红冲，那这个应交税金-应交增值税-是进项转出呢还是直接应交税金-应交增值税-进项税 红字录入？
菇凉
于2025-03-28 10:09 发布 106次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2025-03-28 10:12
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这个月只有进项没有销项 在月末结转的时候分录是借：应交税金_应交增值税_转出未交增值税 贷：应交税金_应交增值税_进项税额借：应交税金_未交增值税 贷：应交税金_应交增值税_转出未交增值税 还是说直接 借：应交税金_未交增值税 贷：应交税金_应交增值税_进项税额
答： 同学你好，只有进项没有销项，是不需要做结转的分录的；这个进项形成期末留抵税额
1、借:应交税金--应交增值税--销项税额贷:应交税金--应交增值税--进项税额应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额)2、借：应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额)贷：应交税金--未交增值税这两笔的摘要怎么写？
答： 1 是的，这个结转销项税额和进项税额，2 结转转出未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
(2171_应交税金 217101_应交税金_应交增值税 21710101_应交税金_应交增值税_进项税金 21710102_应交税金_应交增值税_已交税金 21710103_应交税金_应交增值税_转出未交税金 21710105_应交税金_应交增值税_销项税金 21710107_应交税金_应交增值税_进项税额转出 21710109_应交税金_应交增值税_转出多交增值税 217102_应交税金_未交增值税 )增值税的这个科目具体该怎么运用，请举个例子说明一下可以吗？
答： 这个我可以去听我5月份讲到会计分录大全负债类那一节，里面有具体讲解。
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