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家权老师

职称： 税务师

2025-03-27 08:54

退手续费
借：银行存款
贷：其他收益/其他业务收入
        应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%）
其他业务收入=收款金额÷（1+税率）
奖励办税员
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
借：管理费用-工资
 贷：应付职工薪酬-工资
申报个税时奖励的工资从其他扣除里边减去
增值税申报：附表1：未开票收入列，填第5栏，第12列

吴琼 追问

2025-03-27 08:58

不可以直接冲减财务费用吗？然后增值税申报表那不申报会咋样？

吴琼 追问

2025-03-27 09:00

金额不大 100多块那种

家权老师 解答

2025-03-27 09:00

那个是其他经纪代理服务的收入，应该是计入其他业务收入，不申报增值税就是逃税

吴琼 追问

2025-03-27 09:01

好的 谢谢老师

家权老师 解答

2025-03-27 09:02

不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
你好，个所税手续费返还，单位有把这个款项支付给申报人员吗？ 
2022-03-02 08:34:19
你好 没有开票的话 就填写未开具发票栏次 对应的6%税率里面去
2020-06-05 14:31:47
​关于如何正确填写个人所得税返还增值税申报表，请您确保以下几点： 1. 根据税务机关要求，所填写的资料应当真实、准确，不得填写伪造或者变造的资料； 2. 填写申报表时，需要把金额数字精确到小数后两位； 3. 申报表中的“来源”一栏，请填写税务机关出具的税务发票号码或者相关单据号； 4. 选择个人所得税返还方式时，需要根据实际情况和个人需求来选择。
2023-02-26 11:15:54
填写无票收入那一列，要是不能填写就联系税务局后再填写。
2023-04-11 10:21:47
你好，补到3月申报吧，补交了也没问题的，税务也不会重点稽查
2024-04-16 22:20:26
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