23年的利息支出按回单入帐了，发票25年才开具？如何处理呢

波斯猫 追问

2025-03-18 16:29

老师，如何做，23年已经汇算完了呀

波斯猫 追问

2025-03-18 16:30

23年只按回单入财务费用了，老师？这可怎么办啊

刘艳红老师 解答

2025-03-18 16:30

没事，你调下账就可以了

波斯猫 追问

2025-03-18 16:32

老师怎么调，分录怎么做啊？

波斯猫 追问

2025-03-18 16:37

刘老师还在吗？

刘艳红老师 解答

2025-03-18 16:44

在纳税调整明细表的其他第30行这里调增

波斯猫 追问

2025-03-18 16:46

老师金额很大，怎么办，要调增吗？

波斯猫 追问

2025-03-18 16:47

您好，收到发票 ，先把23年的做负数，再用发票做正数，老师你不是说可以调下帐就可以了吗？

刘艳红老师 解答

2025-03-18 16:52

前面那个回复别人的，不好意思 
是的，你这个调下账就可以，不影响的

刘艳红老师 解答

2025-03-18 16:52

因为你这个有发票，所以你调账就行了

波斯猫 追问

2025-03-18 16:54

哦，老师，分录怎么做啊，调帐

刘艳红老师 解答

2025-03-18 16:57

借：银行存款 
贷：利润分配-未分配 
借：利润分配-未分配 
贷：银行存款

波斯猫 追问

2025-03-18 17:01

哦，老师，这样就可以了，对以前的汇算清缴就不需要改了，对吗？

刘艳红老师 解答

2025-03-18 17:03

是的，是的，这样调账就可以

波斯猫 追问

2025-03-18 17:13

哦，谢谢老师哦。

波斯猫 追问

2025-03-18 17:18

若23年支付利息158000，借：银行存款158000   贷：利润分配-未分配利润  158000  
                              同时：借：利润分配-未分配利润158000   贷：银行存款  158000，
 是这样做的分录吧

刘艳红老师 解答

2025-03-18 18:13

是的，是的，这样调平就可以