朋友的公司 申报的国税汇算清缴的企业所得税收入与增值税收入不符，差额是1410（增值税＞企业所得税），请问这种情况该怎么处理？是直接调整收入还是直接增加费用呢

助教 追问

2018-06-11 17:29

所得税正确怎么处理？？？增值税正确又怎么处理呢？？谢谢

助教 追问

2018-06-11 17:30

所得税数据7168  、增值税数据：8578

邹老师 解答

2018-06-11 17:30

你好，所得税正确，就需要做增值税的更正申报，使得增值税收入与所得税一致增值税正确，说明所得税申报有误，需要做第四季度所得税更正申报，使得两者一致然后再做汇算清缴填表申报的

助教 追问

2018-06-12 09:07

税局留给了几张表（企业所得税a表年，一般收入，一般支出，纳税调整表，亏损表，）是不是就把税局给的数据直接从新填一遍就行了

邹老师 解答

2018-06-12 09:08

你好，你需要根据你正确的数据对另一个不正确的数据做更正申报，使得两者一致才是的