老师，公司是老板的房子做为办公室，没开发票及交租金我，税务局发现去补开了22-25年的房租发票，怎么做分录？

郭老师 解答

2025-03-18 10:29

如果没有的话，2022年到2024年的
借以前年度损益调整贷其他应付款，
今年的1-3月借管理费用
贷其才应付款。

小月 追问

2025-03-18 10:42

之前没做过

郭老师 解答

2025-03-18 10:42

如果没有的话，2022年到2024年的
借以前年度损益调整贷其他应付款，
今年的1-3月借管理费用
贷其他应付款。

小月 追问

2025-03-18 10:44

今年的一整年的都开了

郭老师 解答

2025-03-18 10:45

一整年开了你没有付款也没有发生，不需要做。



你4月份的时候，

借管理费用
贷其他应付款一个月的


就是了
提前还没有发生的，他提前给你开了发票，也不需要做呀。

小月 追问

2025-03-18 10:46

老板没挂其他应付款，可以其他应收款的贷方吗？

小月 追问

2025-03-18 10:50

老师，每个月做没附件

郭老师 解答

2025-03-18 10:50

可以的，可以的。自己做一个分摊表，或者是没有原始凭证都行。

小月 追问

2025-03-18 10:53

老师我觉得好麻烦，我能否把这张发票放到12月份一次性做？

郭老师 解答

2025-03-18 10:54

可以的，可以这么做的。

小月 追问

2025-03-18 10:55

好的谢谢

郭老师 解答

2025-03-18 10:58

不用客气，工作愉快。