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家权老师

职称： 税务师

2025-03-17 14:19

次月发放工资时扣个税   
借：应付职工薪酬——工资 
贷：     应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款

我只爱学习 追问

2025-03-17 14:20

但是我现在 发现我的资产负债表不平 差这个金额

家权老师 解答

2025-03-17 14:23

都是一样的分录，只是数字是补扣后的金额

我只爱学习 追问

2025-03-17 14:27

不是我意思当月我做了应交个税 这个分录以后 资产负债表不平 是不是不对

家权老师 解答

2025-03-17 14:28

不会吧，凭证做平了，为啥你的报表不平？

我只爱学习 追问

2025-03-17 14:52

可能是资产负债表不对

我只爱学习 追问

2025-03-17 14:54

应交税费是负债类科目，他如果出现借方余额也就是负数，是体现在报表中资产项目，其他流动资产是这样嘛 我其他流动资产里面好像没有数据

家权老师 解答

2025-03-17 14:57

那个自己直接调整弄平就行了哈。你的凭证没错。对应科目汇总表的余额，看那个项目有问题？

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相关问题讨论
你好； 你具体是要问什么内容；这样好具体判断   
2022-05-05 17:02:50
可以的，可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好，学员，新年好 预交的不需要计提的，学员
2022-02-03 22:22:06
您好，是需要计提的，需要
2022-06-11 16:19:58
你好，你是一般纳税人，选择第一个。
2022-03-11 14:42:22
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