当月扣个税做的应交税费-个税贷银行存款 但是当月这个个税没有收回次月收怎么做账

我只爱学习 追问

2025-03-17 14:20

但是我现在 发现我的资产负债表不平 差这个金额

家权老师 解答

2025-03-17 14:23

都是一样的分录，只是数字是补扣后的金额

我只爱学习 追问

2025-03-17 14:27

不是我意思当月我做了应交个税 这个分录以后 资产负债表不平 是不是不对

家权老师 解答

2025-03-17 14:28

不会吧，凭证做平了，为啥你的报表不平？

我只爱学习 追问

2025-03-17 14:52

可能是资产负债表不对

我只爱学习 追问

2025-03-17 14:54

应交税费是负债类科目，他如果出现借方余额也就是负数，是体现在报表中资产项目，其他流动资产是这样嘛 我其他流动资产里面好像没有数据

家权老师 解答

2025-03-17 14:57

那个自己直接调整弄平就行了哈。你的凭证没错。对应科目汇总表的余额，看那个项目有问题？