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董孝彬老师

职称： 中级会计师

2025-03-16 09:26

您好，无票费用  就是   在调整A105000第30行（十七）其他，提示不用管他，我们是调增，没有少交税

豆豆 追问

2025-03-16 09:34

老师，还有提示 “您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第41行第2列“本年折旧、摊销额账载金额”为：【】元；您单位在A104000《期间费用明细表》中所列销售费用和管理费用的资产折旧摊销费合计数应小于等于A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中资产折旧摊销费账载金额，请核实。”我查了一下，填写的金额是正确的，报表也没有第41行，这个如果继续提交的话，有没有风险？

董孝彬老师 解答

2025-03-16 09:35

您好，数据正确只管提交，没有风险

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这个时间纳税调整明细表里面调整。
2022-03-10 14:16:43
你好，这个是需要调整的
2023-03-31 10:20:29
您好 税收滞纳金汇算清缴时调增
2019-05-06 08:38:08
同学你好 对的 都要调增 超出比例的部分都要调增
2022-05-07 16:55:36
您好，1、借:利润分配 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
2024-05-23 13:05:44
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