老师，我们是一般纳税人，有一个客户前几年销售给他的产品，他都不需要发票，我都是按未开票收入，报税做账，现在客户要求把之前购买的金额，都开发票给他，这个能开吗，？如果开了，那我报税的时候要怎么处理

感动的灯泡 追问

2025-03-14 11:16

老师，那我这个开票当月的账务要怎么处理。按开票金额，做一个  借 ： 应收账款，贷;主营业务收入 这样不是重复做收入了

郭老师 解答

2025-03-14 11:19

借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数

借应收账款
贷主营业务收入
应交税费、应交增值税。

感动的灯泡 追问

2025-03-14 11:22

老师，我们这个产品是自产的农产品，免税的， 那我就是一正负，相同金额做一笔分录，是吧，

郭老师 解答

2025-03-14 11:23

对的是的对的是的。