老师，其他业务收入 9 万，其他业务成本 17 万多，有没有风险呀？

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 12:47

那怎么办[苦涩]

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 12:48

其他业务收入是出租房屋给别人，，1 月份没开发票所以导致收入成本不匹配[叹气]

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 12:49

我现在刚做完一月份的账，在检查科目余额表发现的[裂开]

郭老师 解答

2025-03-11 12:51

你好，1月份没有开发票，你做了成本，是这个意思吗？

郭老师 解答

2025-03-11 12:52

做无票收入呢，补上无票收入，你看还小于吗。

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 13:05

是的呢，1 月份销项太大了，所以没有给承租方开不动产发票，我做了成本，导致不匹配，新手上线好多不懂[苦涩]

郭老师 解答

2025-03-11 13:05

要么不收入，要么不要做这个成本收入做了之后再做成本。

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 13:07

怎么做无票收入呢？[疑问]

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 13:07

如果做无票收入   那我在 2 月份开的发票怎么做账呢？

郭老师 解答

2025-03-11 13:08

一月份借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税。

二月份借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数。
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
红冲无票收入在做发票的。

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 13:18

好的，谢谢老师哈

郭老师 解答

2025-03-11 13:18

不用客气工作愉快。

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 13:29

老师，做无票收入后  结转增值税的分录  借： 应交税费-应交增值税-销项税额的金额不用改吧？

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 13:30

我的公司每个月  都要结转增值税到未交增值税科目

郭老师 解答

2025-03-11 13:33

不用修改了
一正数一负数是0

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 13:52

老师，还在吗？

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 13:52

有点急呢[捂脸]

郭老师 解答

2025-03-11 13:53

你好，已经回复了，具体的还有什么问题？

Xuanbaby@ 追问

2025-03-11 13:59

我说的是 1 月份结转增值税销项税额的金额要改吗？因为做了无票收入销项税额又增加了呢

郭老师 解答

2025-03-11 14:00

需要的和正常的业务一样做，和有开发票的一样。