送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-03-10 21:02

银标准可以参考这个的

郭老师 解答

2025-03-10 21:02

是补交的吗?那就得交2年的,会有滞纳金。

西瓜很甜 追问

2025-03-10 21:09

郭老师 是今年年初交的,显示去年和今年两年 确实有滞纳金

西瓜很甜 追问

2025-03-10 21:10

这个可以一笔作在今年 需要摊销什么处理吗?

郭老师 解答

2025-03-10 21:11

可以的,一笔做就行。

西瓜很甜 追问

2025-03-10 21:17

还可以请教您下吗?我们公司是一般纳税人,如果收到普票,也可以直接以价税合计金额入账吗?如果收到专票,就进行税额分离 分别入账处理。这两种方式都可以吗?区别就是第一种税金多交了 是这样吗?

郭老师 解答

2025-03-10 21:18

普通发票抵扣不了增值税的话,是的,但是也有特殊的,比如农产品自产自销,还有电子通行费的,还有电子旅客服务的,可以抵扣。其他的都是加税合计
收到的专票,如果是允许抵扣增值税的,需要加税分开。

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相关问题讨论
车船是在发票备注栏上体现的
2020-03-17 10:47:16
你好 借;管理费用 税金及附加 贷;银行存款 应交税费 借;应交税费 贷银行存款
2018-07-16 13:45:55
你好 车船税 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—车船税 借:应交税费—车船税   , 贷:银行存款 车辆保险费 借:管理费用,贷:银行存款 
2021-12-08 08:55:50
可以直接计入费用,不计提车船税了。就是属于交保险时,保险公司直接代收代缴了车辆的车船税
2021-10-29 10:08:40
你好,这个备注栏有写代收车船税,根据备注栏做账借税金及附加就可以
2021-04-10 09:52:29
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