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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-06-10 12:54

你好，你用填减免税表的

朱 追问

2018-06-10 12:56

为什么需要用减免税表呢？暂时不需要减免呀？

徐阿富老师 解答

2018-06-10 13:56

你好，不好意思，是不用填减免税费表的，我少打了一个字。抱歉。

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相关问题讨论
你好，如果是一般纳税人，是填在主表的23栏
2019-10-14 14:37:53
你好，填在主表的第23栏，应纳税额减征额。
2019-10-14 12:09:13
有税金的时候，才填进去抵减
2023-11-13 10:02:29
你好，你用填减免税表的
2018-06-10 12:54:26
第4列需要填写，一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
2019-09-07 11:03:05
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