老师，我在申报增值税销项情况表的时候，三个红色的地方数据不知道怎么来的，下载的报税资料上也没有显示三个数据。

欢乐马 追问

2018-06-10 11:54

第三个图片有显示

欢乐马 追问

2018-06-10 11:57

第一个图片是公司名称，增值税销项申报表

老江老师 解答

2018-06-10 11:57

能截一个全点吗？行列标题全看得见的那种

欢乐马 追问

2018-06-10 12:03

老师，界面很宽，只能截这么大了

老江老师 解答

2018-06-10 12:05

你好，是哪个行次？

欢乐马 追问

2018-06-10 12:07

第一个图片是列标题，第二个图片是行标题，第三个图片是数据地方，不知道怎么得来的

欢乐马 追问

2018-06-10 12:09

公司全名

老江老师 解答

2018-06-10 12:10

第12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”：营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产有扣除项目的，按《附列资料（三）》第5列对应各行次数据填写，其中本列第5栏等于《附列资料（三）》第5列第3行与第4行之和；服务、不动产和无形资产无扣除项目的，本列填写“0”。其他纳税人不填写。
营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，当期服务、不动产和无形资产有扣除项目的，填入本列第13行。
第13列“扣除后”“含税(免税)销售额”：营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产有扣除项目的，本列各行次＝第11列对应各行次-第12列对应各行次。其他纳税人不填写。
第14列“扣除后”“销项(应纳)税额”：营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产有扣除项目的，按以下要求填写本列，其他纳税人不填写。

欢乐马 追问

2018-06-10 12:18

老师，就是不知道怎么算哦，为什么要填那三项搞不明白呢，报税资料里面也没有显示，第一个图片是公司报税的3%的资料，第二个图片是填写的3%的数据，然后往右边拉，就是那项目红色数据也就是第三个图片不知道怎么算出来的，为什么要填列

老江老师 解答

2018-06-10 12:19

附表三有内容吗？业务中有没有不动产无形资产的扣除项目？