送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-06-10 07:37

你好!你们没有其他的货币资金和存货了吗?这一块可以做抵账处理,不做其他应付款转营业外收入。或者在15年在增加相关的费用。增加亏损额

幽默的大白 追问

2018-06-10 14:59

因为是咨询行业,没有库存,账上也没资金了,增加费用也只能代垫,又增加其他应付款,其他还有没有办法呢

QQ老师 解答

2018-06-10 17:51

你好!做实收资本增加货币资金 再做还款

幽默的大白 追问

2018-06-10 21:24

老师,是独立核算的分公司,所以没有实收资本,相当于用总公司的资质,每年交管理费的那种,还有其他办法没有

幽默的大白 追问

2018-06-10 21:27

可不可以和总公司商量,让总公司汇款来,这样又和总公司又有一个往来

QQ老师 解答

2018-06-11 07:31

你好!可以的           ,

幽默的大白 追问

2018-06-11 08:42

但是,老师,这个由总公司代垫还款,那不是又欠总公司的钱了吗,这个又怎么做呢

QQ老师 解答

2018-06-11 09:12

你好!你们没有注册资金。相当于总公司的起动资金

幽默的大白 追问

2018-06-11 09:45

老师,收到钱这个分录怎么做呢,马上收到就注销税税务局会不会同意这么做

QQ老师 解答

2018-06-11 10:04

你好!原来收到集团启动资金你们怎么做的?现在就怎样做。收到就注销税务局肯定会过问

幽默的大白 追问

2018-06-11 10:53

原来是没有启动资金的,是老板自负盈亏,现在是因为注销要交税才想这样的办法

QQ老师 解答

2018-06-11 11:02

非独立份工资无注册资本总公司垫付资金不应该交税

幽默的大白 追问

2018-06-11 11:10

老师,我们是独立核算的分公司

QQ老师 解答

2018-06-11 11:18

其他应付款挂在总公司名下就可以,这部分应该不算收入交税

幽默的大白 追问

2018-06-11 13:31

老师,那不是其他应付款还挂有额吗

QQ老师 解答

2018-06-11 14:33

是的,但是性质不一样                ,

幽默的大白 追问

2018-06-11 18:18

但是,不是注销时资产负债表上要清为零才能注销吗

QQ老师 解答

2018-06-11 18:22

你好。你们不是没有货币资金怎么没法平账?

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