老师，我司2月份冲红了免税发票10959.2，然后开具了对应含税发票10959.2，含税这样的话是10054.31+904.89，那这样收入岂不是变成负数了？申报时收入是填10054.31吗？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2025-03-06 16:58

你好，是的，这样子的话收入负数了。
你这个要填负数，要上门申报。

颖颖和奕奕追问

2025-03-06 17:00

什么叫上门申报？

宋生老师解答

2025-03-06 17:02

你好，就是去税务局大厅填表申报，因为你这个是负数。直接电子税务局申报的话过不了它会提示风险。

精选问题

老师，这是甲方结算代付工资，我们公司要冲应收账款，问

确认甲方代发工资，冲减对甲方应收账款借：应付账款 —XX 劳务班组 / 分包商 280000 贷：应收账款 — 甘肃二建集团 280000 计提对应劳务成本（配套工资表）借：工程施工 — 合同成本 — 人工费 280000 贷：应付账款 —XX 劳务班组 / 分包商 280000 答
老师，总公司部分人员由于项目需要，需要再分公司发问

您好，总公司做【人员非正常+零申报】，分公司新增任职受雇正常申报。答
老师请问销售100kg 运输途中产生了损耗10kg 问

您好，开票的时候按照90kg开票答
请问月末和年末怎样结转增值税，问

同学，你好 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。答
广告公司用了外面的人安装，是走劳务报酬，还是工资问

您好，这个是走劳务，相当于是兼职了答

在线提问累计解决 146594个问题