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老师好，个体户执行小企业会计准则，在2024年第四季度预缴经营所得税9500，在次年做经营所得税会叫清算时，填报了专项附加扣除，故需要退税5400，请问老师，这笔退税如何账务处理？电子税务局的年报数据还是用第四季度的吗？需要修改吗？
Iron 霞
于2025-03-06 16:50 发布 48次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2025-03-06 16:51
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Iron 霞 追问
2025-03-06 16:54
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