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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-03-05 14:02

需要归档的资料：
出口货物报关单（退税专用联）。
出口发票。
《免抵退税申报汇总表》。
《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》。
出口退税申报电子数据。
代理出口货物证明（如有）。
进料加工贸易申请表（如有）。
收汇材料（如《出口货物收汇情况表》）。
其他相关证明材料（如海关商品代码调整表、离岸价差异说明表等）。
归档分类与存放：
按申报批次分类：将每次申报的资料按批次整理，便于查询和管理。
按资料类型分类：如报关单、发票、申报表、电子数据等分别存放。
按时间顺序存放：按申报时间顺序排列，便于年度汇总和税务检查。
装订成册：将申报资料按要求装订成册，封面注明申报时间、批次、企业名称等信息

小妳妮 追问

2025-03-05 17:19

你好老师，
退税专用栏的报关单有什么特殊字样吗，我手里有报表单，
《免抵退税申报汇总表》。导出打印路径是啥
《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》。导出打印路径是啥
《出口货物收汇情况表》有模板吗，还是从哪导出来的。

宋生老师 解答

2025-03-05 17:21

你好，这些东西你有的话就有没有的话也没有关系，老师是说的很全的，但实际上有些确实是没有。

宋生老师 解答

2025-03-05 17:22

https://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/cktsl/202109/t460118.html
这个你可以看一下年底退税申报汇总表的模板。

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相关问题讨论
是的呀，你的进项税都为0了，就没有可退的税了
2022-07-27 09:20:58
同学你好 在系统里面有一个数据查询菜单，可以查到上个月的明细及汇总表，可以打印出来
2022-04-01 09:15:36
同学你好 外贸还是生产型出口
2021-12-08 14:47:08
同学您好，您是买国外的商品回来再卖给国外是吗
2021-07-27 17:07:42
免税免的是出口环节的增值税，退税退的是国内环节已经交的增值税。出口免抵退税是指对生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；“抵”税，是指生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物应予免征或退还的所耗用原材料、零部件等已纳税款抵顶内销货物的应纳税款；“退”税，是指因应抵的税额大于应纳税额而未抵完时，经主管出口退税业务的税务机关批准，对未抵完的税额部分予以退税。
2023-10-10 10:31:57
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