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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-03-05 08:04

你好，你这个先把进项税转为代认证进项税。把账上面跟实际做的对得上。

蒲公英 追问

2025-03-05 08:52

现在我把进项税转为待认证进项，那我2月的账上马上又要勾选掉了呀，又要转了进项税了，不是等于没有转吗？老师，这个不太理解

宋生老师 解答

2025-03-05 08:55

你好，你如果2月份又认证了的话，你就不用去。我装的。你就不用去转到待认证里面去了。其实是你1月份错了而已。

蒲公英 追问

2025-03-05 08:57

但是老师我查出来不一样的是24年的，现在25年2月所属期重新勾选上了，现在总的平的了，这样不去调整账了，可以不

宋生老师 解答

2025-03-05 08:58

你好，可以的。实操没什么问题。

蒲公英 追问

2025-03-05 09:03

这样的话，就是每个月的做账进项与税务申报的进项就会导致不一致，没问题的吗老师？

宋生老师 解答

2025-03-05 09:03

你好，你如果想去修改是可以去修改的，但是麻烦。

宋生老师 解答

2025-03-05 09:03

一般因为这种它不涉及到税金本身的金额，所以实操中问题不大。

蒲公英 追问

2025-03-05 09:07

是的，不想这么麻烦了，反正这家单位由于进项多，销项少，每个月的申报应交增值税都是0

宋生老师 解答

2025-03-05 09:07

你好，可以的，实操没什么问题。

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同学你好， 借：应交增值税-销项税 借：应交增值税-进项税额转出， 贷：应交增值税-进项税 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税；
2022-05-26 11:18:25
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
是的，你描述的完美无缺。除此之外，应交税费应交增值税（转出未交增值税），借，应交税费未交增值税（转入未交增值税），贷，应交税费应交增值税（转入未交增值税），也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2022-05-16 09:29:08
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