老师，我现在发现系统中有两张专票还未勾选 ，但是我的账在2024年12月份已经做了，借：应交税金/应交增值税/进项税额，现在怎么补救

蒲公英 追问

2025-03-04 15:57

但是这些发票确实是要勾选的，要做认证的

宋生老师 解答

2025-03-04 16:01

你好，没关系啊，等他真正抵扣之后再转回来就好了。

蒲公英 追问

2025-03-04 16:37

老师，为啥系统中代扣代缴，点查询，日期选在范围之内的，没能查询到未勾选 的，但是有代扣代缴增值税过，支境外质量认证费用，有银行回单，增值税

宋生老师 解答

2025-03-04 16:41

你好，没明白你意思，你要选择的时候要选择对应的。比如你要选没有抵扣的，你就要在条件上面选择未抵扣的

蒲公英 追问

2025-03-04 16:58

我的意思是有一张代扣代缴的增值税，我是选择未勾选，但就是查询不出来，然后就导致我做账的进项与税务申报系统的进项税金额对不起来了

宋生老师 解答

2025-03-04 16:59

你好你是选择了勾选不抵扣是不是

蒲公英 追问

2025-03-04 17:00

老师，附件是我这边查询的界面，实际上银行回单上代扣代缴增值税是24年2月份的，时间上我也包含进了，就是查询不出来

宋生老师 解答

2025-03-04 17:02

你现在是要查完税凭证还是要查发票