送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-06-08 18:10

您好,可以在本月结转,或者你反结账回去结转也可以的。

65sdibenxa 追问

2018-06-08 18:13

那做凭证该怎么做平?对应什么科目?

吴月柳 解答

2018-06-08 18:14

借:本年利润  贷:主营业务成本

65sdibenxa 追问

2018-06-08 18:16

可是主营业务成本上月余额就在贷方

吴月柳 解答

2018-06-08 19:38

在贷方借:主营业务成本  贷:本年利润

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你好,主营业务成本余额期末会结转走的,
2021-11-26 01:11:29
不需要 这个科目在工程完工之后对冲
2020-04-29 09:11:42
这个要看一下明细才能知道原因 主营业务成本不会出现负数
2020-01-14 15:41:11
你好,你结转损益的金额少了,是软件自己的吗?你再重新结转试下。
2020-01-06 15:12:33
你好,如果是今年的,结转到本年利润,如果是以前年度的,结转到未分配利润
2018-10-12 13:31:32
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