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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-06-08 18:10

您好，可以在本月结转，或者你反结账回去结转也可以的。

65sdibenxa 追问

2018-06-08 18:13

那做凭证该怎么做平？对应什么科目？

吴月柳 解答

2018-06-08 18:14

借：本年利润  贷：主营业务成本

65sdibenxa 追问

2018-06-08 18:16

可是主营业务成本上月余额就在贷方

吴月柳 解答

2018-06-08 19:38

在贷方借：主营业务成本  贷：本年利润

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相关问题讨论
你好不一定的需要看一下对应的收入做了吗？如果对应的收入做了，可以结转到成本里面。
2021-06-30 16:17:24
您好，可以在本月结转，或者你反结账回去结转也可以的。
2018-06-08 18:10:29
借；利润分配 ——未分配利润 贷；以前年度损益调整 或相反分录
2018-03-15 17:17:22
您好 请问可以把您主营业务成本明细账截图看看么
2019-08-05 11:15:52
成本增加在借方 是已 发生的成本
2019-01-08 11:00:08
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