1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-06-08 18:10

您好，可以在本月结转，或者你反结账回去结转也可以的。

65sdibenxa 追问

2018-06-08 18:13

那做凭证该怎么做平？对应什么科目？

吴月柳 解答

2018-06-08 18:14

借：本年利润  贷：主营业务成本

65sdibenxa 追问

2018-06-08 18:16

可是主营业务成本上月余额就在贷方

吴月柳 解答

2018-06-08 19:38

在贷方借：主营业务成本  贷：本年利润

上传图片  
相关问题讨论
你好不一定的需要看一下对应的收入做了吗？如果对应的收入做了，可以结转到成本里面。
2021-06-30 16:17:24
您好，可以在本月结转，或者你反结账回去结转也可以的。
2018-06-08 18:10:29
借；利润分配 ——未分配利润 贷；以前年度损益调整 或相反分录
2018-03-15 17:17:22
你好，主营业务成本余额期末会结转走的，
2021-11-26 01:11:29
不需要 这个科目在工程完工之后对冲
2020-04-29 09:11:42
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...