我公司为小规模咨询企业，在资产负债表里面的应交税金期末数相差4106.71，我自查了一下，贷方金额里面有应交所得税:4190.34 未交增值税514.66 借方金额里面有：应交城市维护税 36.88 减免税款330 差231.41找不到 现在如何调整把账做平？

琳达 追问

2018-06-10 15:33

金蝶财务软件

QQ老师 解答

2018-06-10 17:54

你好！检查一下报表公式的取值函数是否有问题，软件应该是相符的

琳达 追问

2018-06-11 09:50

取值公式应该没问题，我就想问现在如果把他们冲掉，用一张凭证做平

QQ老师 解答

2018-06-11 10:06

要查明原因，不可以随便冲回