电梯保养员工的工资都算到管理费用里了基本上固定不用交个人所得税的，那每月的保养发票开的很多，除掉根据收入结转库存商品，发现没有别的费用好转了，请教老师有什么方法增加成本，减少利润

天天向上 追问

2018-06-08 15:02

销售发票多数开保养费，少数加电梯配件，能否把保养费发票附张出库单填下辅料的消耗金额

张艳老师 解答

2018-06-08 15:03

可以的
如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。

天天向上 追问

2018-06-08 15:16

嗯嗯，那电梯配件库存明细表余额是负数如何调整？

张艳老师 解答

2018-06-08 15:17

我上面给您回复的时候，就怕您会出现库存负数的情况。现在这样讲吧，您要增加费用的目的，是为了少预缴企业所得税吗？如果是的，可以暂估一笔费用进去的。

天天向上 追问

2018-06-08 16:31

那些库存负数如何调整呢

张艳老师 解答

2018-06-08 17:43

需要先做暂估分录了，不然存货负数实在不好看。

天天向上 追问

2018-06-09 14:21

我查出之前有很多结转成本地方错误，a转b这种情况，暂时先冲红之前的凭证，正确的重新在做好

天天向上 追问

2018-06-09 14:23

之前帐有很多科目混乱，借贷搞反，结转金额也不是很正确，是否都要调过来，还是不管他在帐面上有影响吗

张艳老师 解答

2018-06-09 14:34

需要都调整过来的，不然账面数字还是有问题的。

天天向上 追问

2018-06-09 15:12

16年开始有很多有问题的，这所有不正确的都要调过来吗

张艳老师 解答

2018-06-09 15:14

是的，因为您不调过来的话，本身账上还是有错误的嘛