公司员工在最开始入职时公司扣了第一个月的工作作为入职押金了，现在员工离职，需要退押金，但是当时的会计也没有做账处理，现在只能查到当时扣了一个月的工资，关于这一点也没有任何说明，这种情况应该怎么处理

宋生老师 解答

2025-02-21 16:49

因为账上面并没有发放，实际也没有发放。就说你没有给他。

小鱼儿 追问

2025-02-21 17:23

确是是扣了，那应该怎么做分录

宋生老师 解答

2025-02-21 17:24

你好，有没有计提这个工资
如果有计提的话，那么这个工资应该还在应付职工薪酬的贷方。

宋生老师 解答

2025-02-21 17:24

你现在直接支付。冲减应付职工薪酬就好。

小鱼儿 追问

2025-02-21 17:35

那没有计提呢？

宋生老师 解答

2025-02-21 17:36

你好，如果没有计提就说明之前做错了，要补计提。

小鱼儿 追问

2025-02-21 18:25

那补计提和发放的时候以什么作为原始凭证

宋生老师 解答

2025-02-21 18:48

你好，计提就用工资表，发放用银行账单

小鱼儿 追问

2025-02-21 18:53

是2020年2月份的，还是用工资表吗？

宋生老师 解答

2025-02-21 19:16

您好，是的。是一样的了