老师早上好！请问资产负债表上本年的未分配利润=年初未分配利润+利润表上的本年累计金额净利润？如果不等于是什么原因呢？

春花秋实 追问

2025-02-19 09:14

老师您好！如果不一致是不是不行啊？会不会有风险疑点？如果是做了以前年度损益调整，是不是财务报表要更改前年的期末和去年的期初数据？还要更改企业所得税申报表？

郭老师 解答

2025-02-19 09:19

我这边没有风险，分红了，计提了盈余公积都会导致不一致。所以这个没有关系的。

春花秋实 追问

2025-02-19 09:20

老师您好！如果是做了以前年度损益调整，是不是财务报表要更改前年的期末和去年的期初数据？还要更改企业所得税申报表？

郭老师 解答

2025-02-19 09:22

可以调整期初也可以不调整那需要
影响税法的利润才修改汇款清缴不影响的话也不修改。

春花秋实 追问

2025-02-19 09:32

老师您好！实际情况是这样的，2024年冲红了2023年的销售发票500多万，然后2024年的营业收入还是负数100多万，用了以前年度损益调整科目，如果我不修改财务报表，2023年的期末与2024年的期初就不一致了

郭老师 解答

2025-02-19 09:33

哦对的是的不一致的。

春花秋实 追问

2025-02-19 11:22

老师您好！财务报表那到底要不要改呢？

郭老师 解答

2025-02-19 11:24

你好，建议不要修改了，你修改的话，你用的软件你自己软件上能修改吗？

春花秋实 追问

2025-02-19 11:33

老师您好！如果不修改要不要紧，后续会不会有问题呢？

郭老师 解答

2025-02-19 11:34

我们这边没有关系啊，什么都不查也不问