你好，2023年销售货物忘记结转成本今年发现该如何处理呀

????静???? 追问

2025-02-11 16:49

报表啥的需要调整吗

家权老师 解答

2025-02-11 16:53

你要想税前扣除？那么就需要修改23年的年报，然后更正汇算

????静???? 追问

2025-02-11 16:56

我也不太明白，这两年一直是亏损有影响吗

????静???? 追问

2025-02-11 16:57

怎么调整合适呀

家权老师 解答

2025-02-11 17:00

金额大建议还是更正23年的报表，然后更正23年汇算

????静???? 追问

2025-02-12 09:01

你好，买了车票后退票该如何做账

家权老师 解答

2025-02-12 09:02

做买票相反的分录

????静???? 追问

2025-02-12 09:06

车票和产生的退票费一块拿来，放在哪个科目里

家权老师 解答

2025-02-12 09:09

那个退票费计入管理费用-其他费用

????静???? 追问

2025-02-12 11:28

做研发，我们是受托方也要用研发支出科目吗

家权老师 解答

2025-02-12 11:31

那个是对方做研发费用税前扣除，你们只是受托

????静???? 追问

2025-02-12 13:24

如果我们是受托方的话，是不是就不用研发支出这个科目呀

????静???? 追问

2025-02-12 13:27

直接走生产成本科目吗

家权老师 解答

2025-02-12 13:27

是的，只是承接受托开发业务，不设研发支出科目

????静???? 追问

2025-02-12 13:57

不是自主研发用用了研发支出科目月末结转到了管理费用。月底还需要结转成本吗，已经费用化了

????静???? 追问

2025-02-12 13:58

成品入库成本那需要填写成本价吗

家权老师 解答

2025-02-12 13:58

自主研发的可以计入。受托研发的不需要

????静???? 追问

2025-02-12 14:00

一开始接触不是太懂，记到了研发支出费用化，这样如何处理呀

家权老师 解答

2025-02-12 14:18

月未转入管理费用一研发费用