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CK老师

职称： 中级会计师,经济师,注册会计师,高级会计师

2025-01-23 21:42

公司在湖南省涟源市，项目地点在株洲市，跨地市标记是“是”。以下是开票和交税的相关步骤：
 
开票流程
 
1. 填报《跨区域涉税事项报告表》：登录电子税局，点击【我要办税】—【综合信息报告】—【税源信息报告】—【跨区域涉税事项报告】，点击【新增报告】，填写跨区域经营基本信息和跨区域经营合同等信息后点击【提交】。
2. 完成报验登记：可在电子税务局操作，以自然人身份登录项目所在省份电子税务局，在【我要办税】—【综合信息报告】—【税源信息报告】下点击【跨区域涉税事项报验登记】，输入跨报号查询，点击【报验提交】。
3. 开具发票：若是数电票，进入开票界面，下载《批量导入开具发票模板》，在“发票基本信息”“发票明细信息”“特定业务信息”页面填写必填项，“特定业务信息”页面中，跨地市标志选择“是”，同时填入跨区域涉税事项报验管理编号。保存文件后，在开票界面中【批量开具】模块上传，确认无误后，勾选列表中的发票，点击【批量开具】。
 
交税流程
 
1. 预缴税款：登录项目所在地电子税务局，选择特定主体【跨区域报验户】登录，在【税费申报及缴纳】板块填报【增值税预缴申报表】。一般纳税人适用一般计税方法的项目，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款；采用简易计税方法的项目，按3%的征收率在项目发生地预缴增值税。小规模纳税人按3%的征收率计算应预缴税款。
2. 申报纳税：向机构所在地的主管税务机关进行纳税申报，并根据规定提交相关资料。

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相关问题讨论
你好，可以参照总公司会计科目及会计准则设置会计科目建账，
2020-06-19 23:51:04
同学你好，不能这样开的，这样属于虚开发票，要按实际金额开票；
2022-02-28 14:20:50
你好 建筑公司对外开具发票多少税点就要缴纳多少，小规模3%，一般纳税人9%
2021-10-16 23:19:14
一般纳税人增值税税率9%
2020-06-14 15:59:36
同学您好，查公司资质是否符合要求，检查公司是否存在债务问题公司转让中最需要注意的不是转让方而是承接方，承接方在收购一个公司的时候一定要先考虑该公司的账目问题，找有资质的代理记账公司专员，仔细检查公司账目，看看转让的公司是否有潜在的债务。2、检查公司经营状况转让公司是否合法经营，在经营过程中是否有违法犯罪的活动，在工商局档案中是否有不良记录。3、企业年报是否按时参加企业年检是国家工商机关检查企业是否合法经营的重要手段，每年必须要检查的重要手段，每年必须要在规定的时间内参加的，如果没有按时参加，那么企业会被记录在案，企业信誉下降，同时还会受到处罚规定
2022-03-06 12:23:11
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