老师 我们公司购买了一些材料 然后对方开票给我们是2580元 然后当时对方要付现金 我们财务的不在 公司老板直接付的款 现在老板报销的时候 只报销了 2500元 要怎么做这个分录 发票是专票

Monica 追问

2018-06-06 09:36

说80 元算了 是几个人一起合股的 然后其中一个老板报销的 我也没理解 但是就是说只报这些

方亮老师 解答

2018-06-06 09:39

借：原材料、应交税费-应交增值税-进项税额    2580
贷：银行存款   2500
贷：营业外收入  80

Monica 追问

2018-06-06 09:43

好的 谢谢老师 
然后老师我想问下 我们 之前公司去参加展会 运了机器过去 这个所产生的一些运费、给司机的小费入什么里面 是销售费用 --展会费 可以吗

方亮老师 解答

2018-06-06 09:51

可以的。如果您对老师的回答满意，请给老师一个五星好评，谢谢！