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郭老师
职称： 初级会计师
2025-01-21 12:36
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精选问题
老师，如果公司注册地是陕西的，买的办公桌椅是甘肃 问
关键是是否真实在甘肃买的？ 答
公司开票给客户一台设备，开票发票收款已结清；半年 问
开票收款：借银行存款 20 万，贷主营业务收入 18 万、应交税费 - 销项税额 2 万；结转成本：借主营业务成本 15 万，贷库存商品 15 万。 设备退回无红字、无退款、无补货：不做会计分录（税务未认可退货，账务保持原记录）；若内部确认退货，冲收入成本并恢复库存，挂应收。 答
商贸企业出口退税，那个AC卡怎么办理？我现在在国际 问
你好这个是办理海关备案时海关那里给的 答
现在需要先把25年的课程先学一遍，再学一遍26年的 问
如果26年课程还没开始，那你就先学着25年的 看一遍课程就去做题，多做题，一章一章的学 答
老师，如果不想享受硏发费加计扣除，怎样做可以交点 问
账务处理：按会计准则正常计入 “研发费用”，费用化计入当期损益，资本化按规定摊销，不做特殊调整。 汇算清缴：不填报《研发费用加计扣除优惠明细表》（A107012），主表按账面数据计算应纳税所得额，不享受加计扣除。 资料留存：保留研发立项、人员工时、费用凭证、分摊记录等，以备税务核查。 账务正常归集研发费用，汇算清缴时不填报加计扣除相关表格，按账面金额据实扣除，同时留存完整资料备查。 答
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