老师 你好 我们刚结完24年账 申报了所得税 又来了几张费用发票 这个我们可以用以前年度损益调整科目入账到25年吗

宋生老师 解答

2025-01-17 15:03

你好，也可以的，操作没问题。其实。入账到25年是需要去调整20年的汇算清缴的表的。

宋生老师 解答

2025-01-17 15:03

入账到25年是需要去调整24年的汇算清缴的表的。

宋生老师 解答

2025-01-17 15:09

你好是的，就是这样子的。

宋生老师 解答

2025-01-17 15:11

你好，是的，这个确实是会有差额，很正常的。

宋生老师 解答

2025-01-17 15:13

是的，也是会出现你说的这个事情。

宋生老师 解答

2025-01-17 15:21

你好是的，是需要更正的。

宋生老师 解答

2025-01-17 15:28

你好，是的，就是这样了。

宋生老师 解答

2025-01-17 15:38

你好，你如果是返回调的话，4季度就更正，否则年报更正就行。

宋生老师 解答

2025-01-17 15:44

你好，是的。就是这样了。

宋生老师 解答

2025-01-17 15:45

你好，是的，是这样的了。

sunny'曹瑞娟 追问

2025-01-17 15:02

有的老师说让我们反结账24年  入账  然后再更正下年报和所得税报表  说如果我们入账到25年做汇算清缴的时候无法扣除

sunny'曹瑞娟 追问

2025-01-17 15:05

入账到25年的金额  用以前年度损益科目    等我们做24年汇算清缴的时候要在费用那里 调增科目那里调增是吗

sunny'曹瑞娟 追问

2025-01-17 15:10

如果这样子的话 我们财务报表的钩稽关系就会有调增的金额的差额

sunny'曹瑞娟 追问

2025-01-17 15:13

如果说我们24年结账申报都没有问题   但是明年汇算清缴的时候有残疾人抵扣   这样我们24年缴纳的所得税就会多  然后造成退税   这样是不是也会用到以前年度损益调整科目  报表有差额呢    这样操作对吗

sunny'曹瑞娟 追问

2025-01-17 15:21

那汇算清缴后 我们是不是还要更正之前上传的24年的财务报表呢   因为汇算完成后会有新的报表出来 比如资产负债表

sunny'曹瑞娟 追问

2025-01-17 15:26

老师  我们今年用了信用减值损失科目   但是汇算清缴的时候需要调增过来的  那这样的话  我们汇算清缴后  更正四季度上传的财务报表就需要重新更正一下吧   更正后的报表上以前年度损益是不是就不需要填写数据了

sunny'曹瑞娟 追问

2025-01-17 15:36

老师  我们今年用了信用减值损失科目   但是汇算清缴的时候需要调增过来的  那这样的话  我们汇算清缴后  更正四季度上传的财务报表就需要重新更正一下吧   更正后的报表上信用减值损失科目上是不是就不需要填写数据了  因为调增上去了

sunny'曹瑞娟 追问

2025-01-17 15:43

我们账上用了信用减值损失  结账出的报表上利润总额是减除了这部分费用的   但是这个资产减值损失我们做汇算清缴是要调增的   所以我想问的是 等我们汇算清缴完成后  我得需要在已申报过的年报里面重新更正下资产负债表和利润表   利润表上资产信用减值上是不是就不需要填写数据了

sunny'曹瑞娟 追问

2025-01-17 15:45

四季度那个报表就不需要更正了吧   因为汇算清缴的该调整的就调整过了