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郭老师

职称： 初级会计师

2025-01-14 16:51

你按照1%来交税是吗？如果是的话，主表应纳税减征额，还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。

晨曦 追问

2025-01-14 16:58

减免税这边是按1%的，请问减免税表中本期发生额取哪里的数？实际抵减额怎么计算的？

郭老师 解答

2025-01-14 16:59

不含税的销售额乘以2%，实际抵扣金额也是这个。

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相关问题讨论
你好，这里也填写 主表应纳税减征额也得填写。
2022-01-18 17:20:25
同学你好 是小规模免税吗
2022-10-25 12:43:02
你好，最好是更正申报，你看下在电子税务局里面能更正吧？
2022-05-17 14:43:35
你好！你有什么问题呢，你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
您好，增值税申报表（一般纳税人适用）（主表）：将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”，同时将1%的减免税额填写至23行“应纳税减征额
2024-09-14 10:56:31
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