小规模纳税人开了一张专票，是往期的未来票收入；请问要怎么申报和账面保持一致？

小西瓜727 追问

2025-01-13 13:55

小规模没有未开票收入的填写栏，我问的是小规模哦

小林老师 解答

2025-01-13 13:56

往期的未来票收入是什么意思

小西瓜727 追问

2025-01-13 13:58

比如2023年我的申报收入是10万，我没开票但是报税入账了；24年我的全部收入只有10万（已正常开票），但是客户还要我补开2023年未开票（已申报已入账）的10万。

小林老师 解答

2025-01-13 14:00

那你23多申报的2，相同位置在24填写-2

小西瓜727 追问

2025-01-13 14:01

系统无法这么填写的，因为开的是专票，金额要一致才能通过申报

小林老师 解答

2025-01-13 14:02

那你23如何申报，在哪申报的10？