你好，能帮我看下我根据科目余额表做出来的资产负债表吗，我做出来的，资产不等于负债加所有者权益。我把科目余额表和资产负债表发你可以吗

Kalen Wu 追问

2025-01-13 11:07

是平的，麻烦把你邮箱发我

Kalen Wu 追问

2025-01-13 11:10

我扣扣邮箱是1967733737

宋生老师 解答

2025-01-13 11:11

你好，你直接发到这个界面上来，学堂不允许私下联系。

Kalen Wu 追问

2025-01-13 11:14

请老师看下，图一是12月科目余额表，图二是12月资产负债表，我检查了好几遍了，还是检查不出问题，11月资产负债表是平的

宋生老师 解答

2025-01-13 11:15

你这个直接把没有数据的这一部分隐藏，不要显示。这样太长了，没办法看。

宋生老师 解答

2025-01-13 11:16

我说的是科目余额表，而且只需要一级科目就行了

Kalen Wu 追问

2025-01-13 11:18

老师，请看下哦...

宋生老师 解答

2025-01-13 11:22

这个不完整，最下面没有合计。是不是没有截图截完？

Kalen Wu 追问

2025-01-13 11:26

老师，请再看下哦.............

宋生老师 解答

2025-01-13 11:27

你的生产成本没有结转，这个需要结转到库存上面。

Kalen Wu 追问

2025-01-13 11:27

我不知道问题出现在哪里，科目余额表上的差额是8504930.07，资产负债表上的差额也是这个

宋生老师 解答

2025-01-13 11:33

你好，你的生产成本没有结转，这个需要结转到库存上面。

Kalen Wu 追问

2025-01-13 11:51

那么期初的，也就是11月，也没结转，照样是平的啊

宋生老师 解答

2025-01-13 11:51

你好，你先做完4月的按我说的这个看能不能平

宋生老师 解答

2025-01-13 11:52

因为你这个科目余额表现在都不平，所以资产不代表肯定是不会拼的。

宋生老师 解答

2025-01-13 11:52

因为你这个科目余额表现在都不平，所以资产负债表是不会平的

Kalen Wu 追问

2025-01-13 12:02

你好，你说的4月，是啥意思啊

宋生老师 解答

2025-01-13 12:05

你好，我的意思是说可能11月的是跟4月的有关系，你先按照我上面的先把4月的结转之后看4月的平不平，然后再往后面做。

Kalen Wu 追问

2025-01-13 12:07

怎么会涉及到4月了？是不是10月啊

宋生老师 解答

2025-01-13 12:07

你好，因为后面的数据它是跟前面有关系的。

Kalen Wu 追问

2025-01-13 12:14

你怎么想到4月了

Kalen Wu 追问

2025-01-13 12:40

请老师回复下.....

宋生老师 解答

2025-01-13 13:32

你好，你12月的利润表发来看下，我都核对了下，从你上面的表格来看的话，你填的数据是没错的。

Kalen Wu 追问

2025-01-13 16:09

那么问题出现在哪里

宋生老师 解答

2025-01-13 16:11

你好，我我想看一下你的利润表，看能不能确认，从你提供的这两个表数据暂时还没办法确认。