老师你好，我今年四季度利润表里有所得税费用，但是申报企业所得税的时候弥补了以前年度亏损后不用交税，这样就导致我利润表有所得税费用，企业所得税报表申报为0，两个表数据不一致需不需要处理

贤惠的悟空 追问

2025-01-10 17:04

老师，我是在2月份申报1月份报表的时候红字冲减，还是现在直接冲减掉所得税费用再重新申报报表

宋生老师 解答

2025-01-10 17:05

你好，其实最好是更正申报表

贤惠的悟空 追问

2025-01-10 17:12

老师因为这个所得税费用是我12月做账的时候计提的，我直接不计提就能行么，那我账套里一直报错未计提所得税怎么办
，

宋生老师 解答

2025-01-10 17:15

你好，可以的。不计提没事。

贤惠的悟空 追问

2025-01-10 17:23

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2025-01-10 17:24

你好，不用客气的呢。