你好！，我想咨询一下，小规模企业，公司在本地，项目在外地，建筑行业，10-12月共计开票税额为12770.39，我们在外地10月预缴1967.51，11月预缴1249.55，12月预缴1249.55，怎么这个月做增值税申报的时候还要再交八千多呢？

小鱼儿 追问

2025-01-10 09:38

好的老师 您看下

小鱼儿 追问

2025-01-10 09:40

4341.08是未含附加税的

宋生老师 解答

2025-01-10 09:41

你好，你开的专票的话，这个是没问题的呀。

小鱼儿 追问

2025-01-10 10:16

好的谢谢老师！

宋生老师 解答

2025-01-10 10:17

你好，不用客气的了。

小鱼儿 追问

2025-01-10 10:28

老师，我这两个数据怎么对不上？哪里出错了？

宋生老师 解答

2025-01-10 10:30

你先看一下你的科目余额表，看是不是平的。

小鱼儿 追问

2025-01-10 11:21

只是要如何看科目余额表是否是平的，我不知道如何看

宋生老师 解答

2025-01-10 11:22

你直接看科目余额表最下面的金额借方合计和贷方合计。

小鱼儿 追问

2025-01-10 11:32

老师，请看一下这样是不是平的  科目余额表里的

宋生老师 解答

2025-01-10 11:33

你好，得要看看整个科目余额表。才能知道原因。

小鱼儿 追问

2025-01-10 11:39

要怎么看啊老师 可以指点一下吗

宋生老师 解答

2025-01-10 11:41

你把表发来，老师才能确定。

小鱼儿 追问

2025-01-10 11:44

老师不知道为什么上传不了图片

宋生老师 解答

2025-01-10 11:47

你之前的图片都可以上传的呀，之前的两次都看到了。

宋生老师 解答

2025-01-10 11:47

可能系统在维护它稍微慢一点。

小鱼儿 追问

2025-01-10 11:54

表有点大老师 我截图下来发给你

小鱼儿 追问

2025-01-10 11:55

这个是第二张老师

小鱼儿 追问

2025-01-10 11:56

第三张 老师你看下

小鱼儿 追问

2025-01-10 11:58

第四张 不能直接发文档不好意思

小鱼儿 追问

2025-01-10 11:59

第五张 有一大部分是第四张的 这个是最后一个了

宋生老师 解答

2025-01-10 12:01

你好，你这个是损益类科目没有结转导致的

小鱼儿 追问

2025-01-10 13:45

好的，老师，你真厉害，这个是怎么看出来的

宋生老师 解答

2025-01-10 13:48

你好，你看损益类科目都有余额

小鱼儿 追问

2025-01-10 15:20

请问一下老师怎么看各个科目是不是平的？

宋生老师 解答

2025-01-10 15:21

你好，你看借贷方合计就好