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朴老师

职称： 会计师

2025-01-09 17:31

外贸出口企业根据报关单未开票可先做无票收入申报，开票后再红冲无票收入，填入负数。按规定，有纳税义务即便无发票也需申报，报关单可作依据。申报时一般纳税人填附表一 “未开具发票” 栏，小规模纳税人填申报表相应栏次。补开发票后按规定在相应栏次填负数冲减或剔除。企业要留好报关单等资料，有申报比对不符情况要提前与税机关沟通。

蒲公英 追问

2025-01-09 17:34

我们是一般纳税人，24年报关单金额与我开票的收入相差200多万，但是这个无票收入不是12月的，那也可以申报吗？

朴老师 解答

2025-01-09 17:36

同学你好

这个可以的

蒲公英 追问

2025-01-09 19:58

但是无票收入申报的金额大了，税务局老师就会打电话来，是这样的吗？

朴老师 解答

2025-01-09 19:59

同学你好
这个还得看各地税局允许不允许
你报的时候说一下

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 你好；税务局的电子税务局网站打开以后，登录到公司页面，点击“申报及缴纳信息查询”，进入页面后，再点击“缴款信息查询”，这时候会看到“待缴税”项目，在这里可以进行缴款。
2022-03-23 10:11:00
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