请问商贸型企业，暂估的库存商品（借：库存商品 贷：应付账款-暂估），上月已经自动结转，现在发票后续不会来了，账务怎么处理？请写个详细的分录给我。谢谢。

半度咖啡 追问

2025-01-02 17:25

分录金额没有问题，数量看着缺的估的，但是现在发票回不来了，如何处理

宋生老师 解答

2025-01-02 17:27

你好，那你现在知不知道数量呢？现在数量能不能确认呢？

半度咖啡 追问

2025-01-02 17:30

我说了，发票回不来了，当时也没有这么多库存，数量当时缺多少估多少，你让我确认什么数量

宋生老师 解答

2025-01-02 17:34

你好，不是，我知道发票已经 没有了。
但是一般都是会有送货单的。根据实际入库的单据或者对方送货单来确认数量。

半度咖啡 追问

2025-01-02 17:40

现在我不是在纠结数量，我是问怎么做分录，要不要冲回，怎么做

宋生老师 解答

2025-01-02 17:42

你好，这个你账上不用去修改。没有发票汇算清缴的时候调整就可以了