找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-04-28 12:15

老师，企业是一般纳税人，现在这个业务是属于简易征收的项目，请问我应该怎么做呢

郭老师 解答

2024-04-28 12:15

你好，减1计税对应的进项有吗？对应的进项不允许抵扣的，如果是分不出来的话，需要计算抵扣。

微信用户 追问

2024-04-28 12:20

老师，我们公司就做清包工的劳务业务

郭老师 解答

2024-04-28 12:24

可以简易计税

具体的啥问题的

郭老师 解答

2024-04-28 12:24

是要做账务处理还是什么的？

微信用户 追问

2024-04-28 13:00

老师 ，是我没做过简易计税的账务处理，不知道从哪里开始，开票要注意哪些，申报也不知道是不是和之前不是一般纳税申报时一样吗，这些流程都不懂，怕弄错了

郭老师 解答

2024-04-28 13:04

他现在做到哪一步了？发生了什么业务啊。

微信用户 追问

2024-04-28 13:11

老师，就是我们单位和国企签了一个劳务合同，包清工的那种，大概有5百万的样子

郭老师 解答

2024-04-28 13:15

可以简易计税，你的成本主要是人工，然后可以有少量的辅助材料

微信用户 追问

2024-04-28 13:20

老师，是别人挂靠我们公司做的，也就是说实际不是我们公司做的，我们公司只需要收管理费和开发票做账务处理就可以了，辅助材料这块即使有发票，挂靠方估计也不给吧

郭老师 解答

2024-04-28 13:24

可以给你们的，他用了多少成本，发生了多少，给你们开发票就是。

微信用户 追问

2024-04-28 13:33

老师，我要求挂靠方提供劳务发票给我做成本这样可以吗

郭老师 解答

2024-04-28 13:34

你好，对方企业不能直接给你开劳务发票，个人给你开劳务发票可以，因为分包的劳务不允许再分包出去。

微信用户 追问

2024-04-28 13:39

老师，那我这个500万的劳务发票开出去，用什么做成本啊

郭老师 解答

2024-04-28 13:40

这些人员和对方企业签订的什么合同？有交社保吗？

郭老师 解答

2024-04-28 13:40

交了社保，做工资薪金。

郭老师 解答

2024-04-28 13:40

然后，你们单位给他发放工资。你单位来做工资薪金抵扣所得税。需要给他申报个税。

微信用户 追问

2024-04-28 13:44

老师，您的意思是让挂靠方把这些人员挂在我们公司申报个税，做我们公司的工资对吗？那社保这部分我们公司还要替他买吗

郭老师 解答

2024-04-28 14:00

是的，你们单位儿不要替他们
挂靠人这个替他买。

微信用户 追问

2024-04-28 14:03

老师，如果挂靠人没替他们买，但他们这一年半载的都在我们公司申报个税，是不是我们有风险

郭老师 解答

2024-04-28 14:05

你就没法申报工资的，你申报了工资有风险。

微信用户 追问

2024-04-28 14:22

老师，这种情况我问了同行，同行说他从来都不会申报个税，他要求挂靠方提供劳务发票

郭老师 解答

2024-04-28 14:23

你好，可是对方提供的劳务发票不行，建筑劳务不允许分拨出去。