送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-13 15:37

你好!用期初的未分配利润加上利润表本年累计的净利润。

阿晨 追问

2018-03-13 15:39

期初的未分配利润???我的意思是想问是根据利润表里面的本月数的净利润来填写,还是根据本年累计数的净利润来填写

宋生老师 解答

2018-03-13 15:40

您好!是本年累计的净利润。

阿晨 追问

2018-03-13 15:44

嗯嗯,谢谢老师

阿晨 追问

2018-03-13 15:44

老师,我这2月份的报表也对不上

宋生老师 解答

2018-03-13 15:44

你好!你具体是哪里对不上呢

阿晨 追问

2018-03-13 15:48

左边不等于右边

宋生老师 解答

2018-03-13 15:49

你好!你先看你的科目余额表是不是平的。

阿晨 追问

2018-03-13 15:50

科目汇总表没错,是对上的

宋生老师 解答

2018-03-13 15:52

你好!你根据你的科目余额表的数据一个个对好,看哪个数据错了。是科目余额表

阿晨 追问

2018-03-13 16:11

我出的步骤是凭证-科目汇总表-总账-报表  ,科目汇总表是对着的

阿晨 追问

2018-03-13 16:16

老师,对上了

宋生老师 解答

2018-03-13 16:16

你好!那你看下你的总账的科目余额是不是平的

阿晨 追问

2018-03-13 16:20

总账科目余额,三个费用余额是0,还有主营业务收入

宋生老师 解答

2018-03-13 16:23

你好!不光要看利润表科目啊,还要看资产负债表科目啊

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相关问题讨论
你好!用期初的未分配利润加上利润表本年累计的净利润。
2018-03-13 15:37:40
你好,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计
2019-12-18 11:48:36
利润表里面的净利润是本年的,资产负债表里面的未分配利润是历年的利润之和。
2019-01-24 19:58:55
你好,净利润累计=未分配利润期末-期初
2019-12-18 11:39:48
是的,是要一致的
2019-05-30 14:41:29
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