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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-02-01 11:45

你好，就是附表二的海关进口增值税专用缴款书抵扣的进项税额

Miss.L 追问

2018-02-01 11:56

附表二已填，但是进项明细表里没有填海关增值税的栏次，所以附表二第12栏与进项明细表第一栏对不上

邹刚得老师 解答

2018-02-01 11:57

你好，进项税额结构明细表能提供一个完整截图？

Miss.L 追问

2018-02-01 12:01

进项结  构明细 表已上传

邹刚得老师 解答

2018-02-01 13:04

你好，你只需要把你取得的海关进口增值税专用缴款书对应的是什么内容，填写在相应栏次就是了，比如 17%税率的进项

Miss.L 追问

2018-02-01 14:20

好的，谢谢老师

邹刚得老师 解答

2018-02-01 14:21

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

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相关问题讨论
你好，就是附表二的海关进口增值税专用缴款书抵扣的进项税额
2018-02-01 11:45:18
建议你问你税务局允许你以后补还是这次去税务局修改
2019-04-02 18:37:11
　海关进口增值税专用缴款书，认证抵扣如下：　　 　　海关进口增值税专用缴款书，需要在海关完税凭证抵扣清单采集软件中认证； 　　软件安装后，认证时，在电子报税里录入导出后，上传即可； 　　海关进口增值税认证抵扣采集系统可从二个地方下载； 　　1、国家税务总局网站——下载服务中心——软件下载——海关完税凭证抵扣清单采集软件下载； 　　2、网上申报——登陆——软件下载——海关完税凭证抵扣清单采集软件下载。 　　3、一般贸易进行的货物在进口环节海关已代征缴纳的增值税可以申报抵扣。 　　4、海关进口增值税的申报抵扣，签订合同后应向主管税务机关备案，取得海关完税凭证后即可申报抵扣，但最迟不得超过180天。 　　2、海关进口增值税专用缴款书，申报时填写如下： 　　在填写申报表时，在表二有一栏专门的是海关的，还有单独一张表是海关的，填写好了即可。
2019-10-08 17:57:27
你好，在附表二的海关进口增值税专用缴款书进项税额填写，同时在主表的进项税额体现 就是了
2019-06-12 14:30:25
附表二第5栏次，填入抵扣税额
2018-06-04 15:05:37
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