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年底已经结账完成，税也报完了并过了征期。账已结转到2018年1月，这个时候，发现上个月有笔关于费用分录的金额写错了，并且少计提了费用，用哪个科目该，分录怎么做？
高升
于2018-01-26 14:26 发布 636次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-01-26 14:26
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精选问题
老师，因销售商品发生的运输成本，没有收到发票可以 问
你好，没有发票的这些你可以单独记录一下的。你记录一下哪个凭证，哪个月份的什么业务，金额是多少，没有发票金额又是多少。 答
老师，这里的约当产量为什么不用乘以50%呢 问
您好，这个的话他没说原材料是均匀实现的，所以不需要乘以的 答
老师，收到的所得税退税怎么做分录？ 问
借银行存款贷以前年度损益调整（所得税） 答
你好u8出库出错了可以用回冲吗 问
您好，用友U8出库单做错了并且已生成凭证，修改或更正分情况处理：一是如果是在当前会计期间出错，操作方法是，作废因渗并错误而生成的凭证并整理作废凭证，取消该出库单让猜记账和审核，最后修改更正或删除重做正确的出库单，最后按照正常步骤进行单据处理；二是如果以前期间的错误单据，则做一张同样的红字出库单进行红冲，最后按照正常单据流丛滑迹程操作处理就可以了。 答
房地产公司借了我们公司钱无力偿还，以门面抵债，门 问
你好，你们收了这个房屋之后转租出去，是这个意思吗？借银行存款，贷其他业务收入应交税费。 答
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