送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-11 09:02

这个是不是你们做账前后处理不一致,检查减免所得额对应明细账吧

장 신 영 追问

2018-01-11 09:34

减免所得税额无法调整,都是系统自带的。我问他们不能为负数?

袁老师 解答

2018-01-11 09:37

是的啊

장 신 영 追问

2018-01-11 09:39

减免税所得税额怎么调整?系统自带的

袁老师 解答

2018-01-11 09:42

这个是填后面表自动生成的啊

장 신 영 追问

2018-01-11 09:43

本期为负数可以吗???????????

袁老师 解答

2018-01-11 09:46

不合适的

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相关问题讨论
这个是不是你们做账前后处理不一致,检查减免所得额对应明细账吧
2018-01-11 09:02:30
你好,小微企业减免所得税按利润总额*15%填写减免
2019-01-03 12:52:48
因为企业所得税需要根据累计数计算,不是根据一个季度的数据计算,所以表里面的数据都是年初到申报月份的累计数据。企业所得税=(累计收入-累计费用)*税率-以前季度预缴的企业所得税-累计减免所得税。
2019-12-13 15:07:08
您好,如符合小微企业标准,假设利润总额要调整为应纳税额所得额,按照25%计入按照20%算所得税,预提基本就是应交,累计减免约4.2
2022-01-02 09:49:59
您好,1、是减免后达到。2、不是的,还是按企业所得税贡献率为2%来计算的。
2017-11-06 21:45:46
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