送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-06-02 06:58

你好
严格来说,是要调整的。因为你账上是2023年了,因此2022年的数据没有动
你这个就要调增了

住进时光里 追问

2023-06-02 07:49

假设22年暂估的10万,23年汇算清缴5月底还没来票做了纳税调增10万,24年1月来票10万冲22年的暂估,那是在做23年汇算清缴时调减10万,还是25年做24年汇算清缴时调减10万?

王超老师 解答

2023-06-02 09:10

那你这个就要分好几年来处理的,如果你能够记的过来,那么影响也不大的

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同学你好,这个有发票入账,可以税前扣除,不用调增。
2022-03-13 23:11:58
你好,你想问的问题具体是?
2019-10-21 10:56:34
这个时间纳税调整明细表里面调整。
2022-03-10 14:16:43
你好,你的意思说你汇算清缴要补这笔税,是怎么做分录,对吗?
2024-01-10 16:15:01
您好,把去年的暂做做负数处理,再做一笔正数的60,汇算清缴再调增40交税
2023-05-30 19:58:52
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