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请问季度预缴企业所得所，第一季度有利润计提了企业所得税应该预缴企业所得税，然后电子税务局申报企业所得税的时候报表上填写了弥补以前年度亏损正好不需要预缴企业所得税了，那需要做账务处理吗，计提的企业所得税怎么办？
晟木槿
于2023-04-06 10:02 发布 178次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2023-04-06 10:07
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精选问题
老师这个不定项，销售取得普通发票50万，可以抵扣吗？ 问
你好，问的是销项税，不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗？也就是合同价 问
您好，因为对外就是公允价值，协议的不公允了，也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润，比如这个利润少了5，税务不认的，少交税了 非同一控制下：步骤1：支付对价的公允价值=长投入账成本 （入账跟比例无关） 步骤2：结转支付对价的账面价值 步骤3：各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好，我我发给你交接清单你看一下，按照这个就行。 答
老师您好，装修公司（主要是家装），用到的磁砖、水泥等 问
你好；计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
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