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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-11-13 15:06

你好，比如抵扣了不能抵扣的进项税额，虚开发票抵扣了进项税额

常思琦 追问

2017-11-13 15:09

老师只有这两种才能使用这个科目对吧

常思琦 追问

2017-11-13 15:09

老师只有这两种才能使用这个科目对吧

邹刚得老师 解答

2017-11-13 15:10

你好，只是列举了这两种情形，不限于这两种

常思琦 追问

2017-11-13 15:22

额，老师能在说几个吗

常思琦 追问

2017-11-13 15:23

老师，红字冲红可以做转出吗

邹刚得老师 解答

2017-11-13 15:23

你好，比如外购的货物非正常损失了，也需要转出

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相关问题讨论
你好，比如抵扣了不能抵扣的进项税额，虚开发票抵扣了进项税额
2017-11-13 15:06:24
你好 遇到不能抵扣的比如福利费招待费贷款服务 发票红冲之前认证的需要转出
2020-03-08 20:36:25
1、 不能抵扣进项税额的，需要做进项额转出；2、出口企业的不能退税的部分，需要做进项税额转出；3、用于职工福利的进项税额；4、用于单位集体福利的进项税额；5、用于免税产品的进项税额；6、用于简易征税的进项税额验票后，需要进项税额转出
2017-07-21 20:23:25
目前进项税额的转出主要有以下几种情况：（1）纳税人购进的货物及在产品、产成品发生非正常损失；（2）纳税人购进的货物或应税劳务改变用途，如用于非应税项目、免税项目或集体福利与个人消费等。
2019-07-20 22:15:29
您好 比如购入的库存商品用于集体福利 非应税项目等
2019-12-12 14:25:04
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