老师您好,实际工作中,印花税是每年什么时候填报的 问
您好,认定的印花税税种,每季度申报 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 答
老师,这题的正确答案是哪个 问
正确答案:D 参考解析:支票的提示付款期限自出票日起10日。 答
老师好,滴滴等打车软件上打车取得的〈“运输服务 问
可以的,可以抵扣的 答
老师:去年固定资产卡片己登记,但是分录没做,在今年 问
你好,没有做固定资产还是没有折旧。 答
老师,我是零基础学员。我老公是做雨污水和钢结构 问
你好; 你们这个涉及建筑业是吗; 是建筑工程;建议去看建筑行业实操 课程以及建筑业成本核算课程; 对你会有很大帮助; 同时去看看报税课程 答
比如应交税费-应交增值税科目金额和增值税申报的金额相差0.02,这个应该计入那个科目呢?已经核对了税控盘的金额和每一月计入发票时的税额,为什么最后应交税费-应交增值税的金额和申报增值税申报表上面的缴纳增值税的金额不一样啊?
答: 税费申报期间,应交增值税金额和增值税申报表上面的缴纳增值税的金额可能出现出入的情况,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十五条规定,企业应当在新一期计算企业所得税税额时,调整应纳税额与上一期实际缴纳税额之间的差额,将此差额作为本期的应纳税额。所以,在这种情况下,税费申报中的应纳税费款项应该计入“应交税金”的科目中记录。
为什么增值税科目余额表应交增值税—未交增值税金额和报税主表里的该缴纳增值税金额不一样
答: 你好; 不一样的话 你注意看看 是否你结转分录不对; 你考虑下上期是否有留抵进项税或者进项税转出的情况
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,金碟软件做账,增值税应交税金的科目里只设“应交税金一应交增值税一销项税额”,“应交税金一应交增值税一进项税额”和“应交税金一应交增值税一已交税金”这三个,那么计提增值税时的分录和次月交增值税时的分录怎么做呢?
答: 您好,计提增值税时的分录,平时确认收入时,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,次月交增值税时的分录,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:现金或者银行存款。
老师。1月申报表,应纳税额合计105.75元,2月缴纳(本期已缴税额17583.94元),那1月计提分录: 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 的金额应该是哪一个的?
老师。1月申报表,应纳税额合计105.75元,2月缴纳(本期已缴税额17583.94元),那1月计提分录: 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 的金额应该是哪一个的?
请问老师,城建税教育附加申报表,里面的申报金额,是应该填实际应交增值税减去已预交的增值税和税控盘减免的金额后为计税依据吗
公司是小规模纳税人,19年1月申报增值税时,最后缴款的金额和我用发票做账时,计入应交增值税的金额相差了一分钱,该怎么办?实际缴纳的金额比做账金额大了一分钱。