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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-10-11 10:17

你好，是把收入填写在小微企业免税销售额栏次

LL 追问

2017-10-11 10:21

老师好！这样填就可以了吧？

邹刚得老师 解答

2017-10-11 10:22

你好，是的，就是这样填写的

LL 追问

2017-10-11 10:23

好的，非常感谢！！！！！！

邹刚得老师 解答

2017-10-11 10:23

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

LL 追问

2017-10-11 10:39

请问 地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税，是将发票上面的“税额”填在“计税（费）依据” 一栏吗？

邹刚得老师 解答

2017-10-11 10:40

你好，计税依据填写0，因为增值税免征了，附加税也是免征的

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你好，是把收入填写在小微企业免税销售额栏次
2017-10-11 10:17:14
你好，你单位登记类型是公司，还是个体户？
2019-07-05 10:07:36
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则：发生业务时账务处理为： 借：银行存款或现金等 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万，不缴纳增值税，将计提的增值税转入营业外收入： 借：应交税费--应交增值税 贷：营业外收入 企业会计准则确认收入 借：银行存款贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 月销售额不超过10万或季度不超过30万借：应交税费——应交增值税 贷：其他收益 借：其他收益 贷本年利润 其他收益期末，应将本科目余额转入“本年利润”科目，本科目结转后应无余额。
2019-04-08 10:06:30
是这个样子的，不含税的
2019-07-09 20:10:58
你好 你是小规模吗 是的话是 45万免税
2021-09-30 13:31:10
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