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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-08-16 15:47

可以，对方直接少要4万元，你们就按96万元付款就行了，白赚4万元

小乐 追问

2017-08-16 15:49

@李爱文老师:老师是对方付我们款的您说的不太对

李爱文老师 解答

2017-08-16 15:51

对方付你们4万元（相当于是这个事情，本来100万元的货，只要你们96万元，不是相当于赚了4万元吗）

小乐 追问

2017-08-16 15:54

@李爱文老师:老师你没看我们给对方开120万的发票呢吗，我们给对方做加工，对方提供原材料100万然后给我们开100万发票，他们我们加工费是20万，所以我们给他们开120万发票，对方应该给我们开100万材料发票，但是对方说给我们开96万发票4万给我们老板现金

李爱文老师 解答

2017-08-16 16:01

120万元的发票（100万元的材料、20万元的加工费）， 
只需要你们开96万元的材料发票，开20万元的加工费，然后给现金给你们老板4万元，凑成120万元 
这样，你们就少做收入4万元，并且少交税了，但钱并不少，应该是这样的吧，至秒按3%的税率计算 
至少少交税1304.85元，并且不含少交的企业所得税

小乐 追问

2017-08-16 16:09

@李爱文老师老师可以我没说清楚，对方欠我们4万的发票，因为原来他们给我们开了但是发票错了给他们退回去了，让他们这次一起开过来，然后对方说原来那4万就不给开了给我们4万块钱，但是我们原来给对方开的销项发票是全额给对方开出去的 
对方欠我们4万发票，我们老板想让这次给我们开票一起开来，但对方说4万直接给钱不给开票了，这样我们是不是亏了

李爱文老师 解答

2017-08-16 16:13

是这样，你们应该收对方20万元的加工钱（给对方开票应该是20万元） 
现在对方应该给你们提供材料票100万元，再加工20万元的加工费，应该开票120万元的票。这样对吧 
但是对方给你们少提供材料票4万元，但钱不少你们的。 
就是相当于你们成本是收入是120万元，成本是96万元，收到现金4万元，以及应收账款116万元。

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相关问题讨论
可以，对方直接少要4万元，你们就按96万元付款就行了，白赚4万元
2017-08-16 15:47:23
你好！这个你要具体问下你报名时候的老师的。
2017-09-21 10:48:34
同学你好，客户提供给你们原材料加工，同时开具13%的原材料发票给你们，这是你们的材料采购业务，借：原材料 30万 应交税费-应交增值税-进项税 3.9万 贷：银行存款（应付账款）33.9；你们开给客户的发票是原材料%2B加工费，这是你们的收入，借：应收账款 56.5万 贷：主营业务收入 50万 应交税费-应交增值税-销项税 6.5万 ，同时结转成本 借：主营业务成本 30万 贷：原材料 30万 ；客户回款加工费部分，借：银行存款 30万 贷：应收账款 30万
2021-06-10 17:02:00
你好 你们实际业务主要是什么 业务是材料就开材料
2019-06-05 11:59:23
你好，加工原材料，是生产领用原材料，还是外发给对方加工的意思呢？
2021-04-27 16:47:04
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