老师,我们十月份缴纳了增值税所得税还有城市税,所得税和城市税有计提,但是增值税所得没有(开的是专票所以要缴纳增值税),请问要计提增值税吗
阿白
于2023-01-05 16:50 发布 929次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-01-05 16:51
有销售就要计提增值税的呀
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有销售就要计提增值税的呀
2023-01-05 16:51:30
同学,一般是要计提的。
2022-03-10 11:44:50
同学你好
很高兴为你解答
都是需要计提的
增值税严格说是结转,不是计提,就是把销项税加上进项税转出减去进项税和减免税以后的余额转为未交增值税
所得税需要计提的, 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
2022-03-09 17:57:09
你是一般纳税人的吗?如果是的话,企业所得税的借所得税费用贷应交税费企业所得税。
2022-03-09 17:59:03
增值税的话,期末的时候,是将销项税和进项税,都转到未交增值税的
而所得税的话,是需要计提所得税费用的票
2020-04-24 14:20:12
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阿白 追问
2023-01-05 16:55
家权老师 解答
2023-01-05 17:00