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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-06-29 17:25

您好，计提时，借：工程施工-人员费，贷：应付职工薪酬-工资。

冰冰 追问

2017-06-29 17:28

这个要结转的吗？为什么我这么做我的报表是不平的呢

王雁鸣老师 解答

2017-06-29 17:34

您好，没有确认收入就不要结转，工程施工科目余额要填写到资产负债表的存货项目里的。

冰冰 追问

2017-06-29 17:41

那金蝶的系统不会自动到那里的 啊

王雁鸣老师 解答

2017-06-29 17:43

您好，不会自动的，您要设置公式的。

冰冰 追问

2017-06-29 22:46

要怎么设置这个公式呢？在金蝶k3旗舰版

王雁鸣老师 解答

2017-06-29 22:54

您好，在资产负债表的存货里，复制一下库存商品的那个公式，然后+粘贴，把库存商品的代码换成工程施工科目代码即可。

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相关问题讨论
借管理费用 贷应付职工薪酬 工资，借应付职工薪酬 工资 贷银行
2020-05-28 09:16:43
您好，计提时，借：工程施工-人员费，贷：应付职工薪酬-工资。
2017-06-29 17:25:55
同学你好，餐厅员工工资和设备等都可以走管理费用福利费即可。 计提时： 借：管理费用—福利费 贷：应付职工薪酬 发放时： 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2020-09-10 15:27:12
你好，发的补偿还是工资，如果是工资的话，借应付职工薪酬工资贷银行存款在当月需要计提。
2021-07-16 15:54:26
借；工程施工 贷；银行存款等科目
2017-06-29 17:25:56
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